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Legenda: Vigente | Não vigente
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Licitação Valor
0001/23ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE NOVA UNIÃOManutenção de convênio com a Associação de Árbitros de Nova20/02/202320/06/202310.669,60
0154/22CIMCERO CONSORCIO PUBLICOS MUNICIPALCONTRATO DE RATEIO01/01/202331/12/202333.000,00
0049/22CONSTRUFOR CONSTRUÇOES SERVIÇOS EIRELI - EPPConstrução16/12/202216/12/2023000826/2295.560,56
0048/22ANA P. BRITO DE ALMEIDA EIRELIContratação de empresa para realizar serviços de limpeza púb13/12/202213/12/2023000821/22153.600,00
0045/22AVELINO FABRIC DE AETEFATOS DE CIAquisição de Tubos de Concreto Armado (Manilhas).08/12/202208/12/2023000822/2220.750,00
0046/22T BOTTEGA LTDAAquisição de Tubos de Concreto Armado (Manilhas).08/12/202207/05/2023000822/2221.999,00
0042/22RR. COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELIAquisição de Projetores Multimídia para o funcionamento das08/12/202230/11/2022000813/2237.604,00
0043/22CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E COMERCIAquisição de materiais didáticos para robótica - CONVÊNIO nº06/12/202229/03/2023000816/22315.000,00
00000041/22LUKS CONSTRUTORA LTDAEITAL DA TOMADA DE PREÇOS 09/202230/11/202230/11/2023000733/22562.101,61
0036/22ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELIPREGÃO ELETRÔNICO 031/202227/09/202227/09/2023000472/2271.640,00
0033/22ARUANAS INFORMATICA LTDAAquisição de Materiais Permanentes (Jogo de Computadores).05/09/202205/09/2023000811/2234.190,00
0030/22J.L PEREIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D22/08/202222/08/2023000024/2233.600,00
0023/22PÚBLICA SERVIÇOS LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWAR03/08/202203/02/2024116.100,00
0113/22CIMCERO CONSORCIO PUBLICOS MUNICIPALCOLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL01/08/202219/11/202316.583,07
0024/22PORTWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D26/07/202226/07/2023000024/2266.000,00
0025/22MAX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D26/07/202230/11/2022000027/2227.437,32
0019/22CAMPEAO CONSTRUTORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D20/05/202220/08/2023000019/22865.525,85
0017/22MFM. SOLUÇOES AMB.E GEST.DE RES. LTDA JI-PARANACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇO17/05/202217/05/2023000153/2149.584,00
0018/22ANTÔNIO CARLOS LEITE-MEFORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS17/05/202217/05/202316.488,00
0016/22MFM. SOLUÇOES AMB.E GEST.DE RES. LTDA JI-PARANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D16/05/202216/05/2023000008/2138.580,00
0014/22CAMPEAO CONSTRUTORA EIRELICONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS29/04/202222/05/2023000814/22425.728,48
0013/22E. DOS SANTOS OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D21/04/202221/04/2023000013/22748.204,80
0022/22P. CEZAR PORTORACHI ENGENHARIA E CONSTRUÇAOObra - Construção de estacionamento de 783,13 m² na Rua dos01/04/202201/04/2023000825/22129.135,64
0006/22ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT.REC. TEIXEIROPOLIS-ROSERVIÇOS DE COLETA, TRIAGEM E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLI11/03/202212/04/2024130.800,00
0003/22REAL NORTE CONSTRUTORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D21/02/202214/02/2023000081/2157.096,00
0036/21E.C.P. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EM ENG. SOC.AMB. E PROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA ORDINÁRIA CONFOR01/01/202220/07/2022000004/2150.000,00
0024/21CONSTRUFOR CONSTRUÇOES SERVIÇOS EIRELI - EPPTOMADA DE PREÇOS29/10/202103/06/2023000812/22371.668,92
0023/21VIRTAULSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAASSESSORAMENTO13/10/202113/04/202317.400,00
0020/21BARBARA ALVES OLIVEIRA FRAGA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D24/09/202125/09/2023000024/2233.000,00
1339/21CONSTRUFOR CONSTRUÇOES SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME ITENS D18/06/202008/04/2023000008/21268.340,52
0030/19CLARO S/ADESPESA COM PLANOS DE TELEONIA MOVEL26/12/201927/12/202317.574,00
0005/18JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES - MESERVIÇOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA12/04/201812/04/2023000200/1852.000,00

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