| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/2025 08:03:19 | 05/02/2025 10:01:06 | SEC SAUDE | GABINETE | Segue para Gabinete para Autorização do PEDIDO 149 do ID 215093 PEDIDO 150 ID 215120 PEDIDO 151 ID 215139 SENDO O CODIGO PATRIMONIAL 1156105. APOS PARA DEO PARA EMPENHO. |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: GABINETE Despacho: Segue para Gabinete para Autorização do PEDIDO 149 do ID 215093 PEDIDO 150 ID 215120 PEDIDO 151 ID 215139 SENDO O CODIGO PATRIMONIAL 1156105. APOS PARA DEO PARA EMPENHO. | |||||
| 2 | 06/02/2025 08:17:02 | 06/02/2025 08:25:14 | GABINETE | DEO | para providencias |
| Unidade Origem: GABINETE Unidade Destino: DEO Despacho: para providencias | |||||
| 3 | 06/02/2025 09:07:16 | 06/02/2025 11:45:31 | DEO | SEC SAUDE | Tendo efetuada emissão de nota de empenho, conforme despacho, segue para demais providencias. |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Tendo efetuada emissão de nota de empenho, conforme despacho, segue para demais providencias. | |||||
| 4 | 19/02/2025 11:37:32 | 20/02/2025 07:24:45 | SEC SAUDE | RECEITA | Encaminho o presente processo ao Setor de receita para as devidas retenções referente a nota fiscal nº 12955 logo ao almoxarifado para baixa de estoque. Após encaminhe ao DEO para emissão de Nota de Liquidação referente as notas fiscais em anexo, conforme empenho abaixo: Empenho nº 239/2025 no valor de R$ 1.127,50 (mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) C/C: 624073-6. Após a Tesouraria para Ordem de pagamento e pagamento em favor da empresa; BF ANDRADE HOSPITALAR; BANCO DO BRASIL AG. 4534-9 C/C; 31822-1 |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: RECEITA Despacho: Encaminho o presente processo ao Setor de receita para as devidas retenções referente a nota fiscal nº 12955 logo ao almoxarifado para baixa de estoque. Após encaminhe ao DEO para emissão de Nota de Liquidação referente as notas fiscais em anexo, conforme empenho abaixo: Empenho nº 239/2025 no valor de R$ 1.127,50 (mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) C/C: 624073-6. Após a Tesouraria para Ordem de pagamento e pagamento em favor da empresa; BF ANDRADE HOSPITALAR; BANCO DO BRASIL AG. 4534-9 C/C; 31822-1 | |||||
| 5 | 20/02/2025 07:38:12 | 20/02/2025 07:41:51 | RECEITA | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | Após Análise, segue para demais providências. |
| Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Despacho: Após Análise, segue para demais providências. | |||||
| 6 | 20/02/2025 07:46:41 | 20/02/2025 07:49:03 | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | DEO | Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Unidade Destino: DEO Despacho: Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. | |||||
| 7 | 20/02/2025 07:57:59 | 21/02/2025 13:40:25 | DEO | SEC SAUDE | Tendo efetuada a emissão de liquidação conforme despacho ID 219905 segue ao setor acima para demais providências cabíveis |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Tendo efetuada a emissão de liquidação conforme despacho ID 219905 segue ao setor acima para demais providências cabíveis | |||||
| 8 | 25/02/2025 09:39:10 | 25/02/2025 09:43:01 | SEC SAUDE | TESOURARIA | A Pedido |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: A Pedido | |||||
| 9 | 25/02/2025 09:45:55 | 26/02/2025 09:28:06 | TESOURARIA | SEC SAUDE | Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. | |||||
| 10 | 10/04/2025 12:29:17 | 11/04/2025 09:34:46 | SEC SAUDE | RECEITA | Encaminho o presente processo ao Setor de RECEITA para as devidas providencias quanto as retenções referente a nota fiscal 772 APÓS AO ALMOXARIFADO. Após encaminhe ao DEO para emissão de Nota de Liquidação referente a nota fiscal conforme empenho abaixo: Empenho nº 241/2025, no valor R$ 940,80 (novecentos e quarenta reais e oitenta centavos). c/c: 624073-6 Após a Tesouraria para Ordem de pagamento e pagamento em favor da empresa; J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA; BANCO SICOOB AG 5024 C/C 438.9336 |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: RECEITA Despacho: Encaminho o presente processo ao Setor de RECEITA para as devidas providencias quanto as retenções referente a nota fiscal 772 APÓS AO ALMOXARIFADO. Após encaminhe ao DEO para emissão de Nota de Liquidação referente a nota fiscal conforme empenho abaixo: Empenho nº 241/2025, no valor R$ 940,80 (novecentos e quarenta reais e oitenta centavos). c/c: 624073-6 Após a Tesouraria para Ordem de pagamento e pagamento em favor da empresa; J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA; BANCO SICOOB AG 5024 C/C 438.9336 | |||||
| 11 | 11/04/2025 09:44:50 | 11/04/2025 10:03:36 | RECEITA | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | Segue para demais providências. |
| Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Despacho: Segue para demais providências. | |||||
| 12 | 11/04/2025 10:07:47 | 14/04/2025 09:20:05 | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | DEO | Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Unidade Destino: DEO Despacho: Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. | |||||
| 13 | 14/04/2025 09:44:10 | 14/04/2025 12:22:43 | DEO | TESOURARIA | Tendo efetuada a emissão de liquidação conforme despacho ID 234522 segue ao setor acima para demais providências cabíveis |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Tendo efetuada a emissão de liquidação conforme despacho ID 234522 segue ao setor acima para demais providências cabíveis | |||||
| 14 | 14/04/2025 12:24:27 | 17/04/2025 08:26:23 | TESOURARIA | SEC SAUDE | Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento | |||||
| 15 | 13/05/2025 10:15:12 | 13/05/2025 12:17:43 | SEC SAUDE | RECEITA | Encaminho o presente processo ao Setor de RECEITA para as devidas providencias quanto as retenções referente a nota fiscal Nº 19446 APÓS AO ALMOXARIFADO. Após encaminhe ao DEO para emissão de Nota de Liquidação referente a nota fiscal conforme empenho abaixo: Empenho nº 240/2025, no valor R$ 90,75 (noventa reais e setenta e cinco centavos). c/c: 624073-6 Após a Tesouraria para Ordem de pagamento e pagamento em favor da empresa; COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA EPP; BANCO DO BRASIL AG 1401-X C/C 8537-5 |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: RECEITA Despacho: Encaminho o presente processo ao Setor de RECEITA para as devidas providencias quanto as retenções referente a nota fiscal Nº 19446 APÓS AO ALMOXARIFADO. Após encaminhe ao DEO para emissão de Nota de Liquidação referente a nota fiscal conforme empenho abaixo: Empenho nº 240/2025, no valor R$ 90,75 (noventa reais e setenta e cinco centavos). c/c: 624073-6 Após a Tesouraria para Ordem de pagamento e pagamento em favor da empresa; COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA EPP; BANCO DO BRASIL AG 1401-X C/C 8537-5 | |||||
| 16 | 13/05/2025 12:32:08 | 13/05/2025 12:39:02 | RECEITA | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | Após análise, segue para demais providências. |
| Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Despacho: Após análise, segue para demais providências. | |||||
| 17 | 13/05/2025 12:43:19 | 13/05/2025 12:45:29 | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | DEO | Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Unidade Destino: DEO Despacho: Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. | |||||
| 18 | 13/05/2025 12:49:35 | 15/05/2025 11:32:42 | DEO | TESOURARIA | Tendo efetuada a emissão de liquidação conforme despacho ID 242460 segue ao setor acima para demais providências cabíveis |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Tendo efetuada a emissão de liquidação conforme despacho ID 242460 segue ao setor acima para demais providências cabíveis | |||||
| 19 | 15/05/2025 11:36:46 | 15/05/2025 11:38:07 | TESOURARIA | SEC SAUDE | Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. | |||||
| 20 | 21/05/2025 12:12:07 | 21/05/2025 12:23:15 | SEC SAUDE | RECEITA | Segue para providencias |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: RECEITA Despacho: Segue para providencias | |||||
| 21 | 21/05/2025 12:39:32 | 22/05/2025 07:10:15 | RECEITA | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | Após análise, segue para demais providências. |
| Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Despacho: Após análise, segue para demais providências. | |||||
| 22 | 22/05/2025 07:16:52 | 22/05/2025 07:37:17 | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | DEO | Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Unidade Destino: DEO Despacho: Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. | |||||
| 23 | 22/05/2025 09:04:43 | 23/05/2025 08:20:18 | DEO | TESOURARIA | Tendo efetuada a emissão de liquidação conforme despacho ID 245159 segue ao setor acima para demais providências cabíveis |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Tendo efetuada a emissão de liquidação conforme despacho ID 245159 segue ao setor acima para demais providências cabíveis | |||||
| 24 | 23/05/2025 08:25:26 | 23/05/2025 08:36:59 | TESOURARIA | SEC SAUDE | Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. | |||||
| 25 | 27/05/2025 19:36:34 | 28/05/2025 07:28:53 | SEC SAUDE | GABINETE | Segue para Gabinete para Autorização dos PEDIDOS abaixo: ID: 247267 ID: 247268 ID: 247269 ID: 247260 SENDO O CODIGO PATRIMONIAL 1156105. Apos o autorizo encaminhe ao DEO para elaboração dos empenhos. Salientamos que todos os empenhos serão para ESTOQUE. |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: GABINETE Despacho: Segue para Gabinete para Autorização dos PEDIDOS abaixo: ID: 247267 ID: 247268 ID: 247269 ID: 247260 SENDO O CODIGO PATRIMONIAL 1156105. Apos o autorizo encaminhe ao DEO para elaboração dos empenhos. Salientamos que todos os empenhos serão para ESTOQUE. | |||||
| 26 | 28/05/2025 10:44:33 | 28/05/2025 10:47:46 | GABINETE | DEO | para providencias |
| Unidade Origem: GABINETE Unidade Destino: DEO Despacho: para providencias | |||||
| 27 | 28/05/2025 10:56:10 | 13/06/2025 11:56:23 | DEO | SEC SAUDE | Em análise o presente processo administrativo, que se trata de despesa com aquisição de materiais de consumo Salientamos que foram efetuada nota de empenho conforme despacho em anexo, Lembrando que esse setor não tem obrigação de verificar os preços praticado no mercado Diante do exposto encaminho o presente processo administrativo acima para demais providencias cabível |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Em análise o presente processo administrativo, que se trata de despesa com aquisição de materiais de consumo Salientamos que foram efetuada nota de empenho conforme despacho em anexo, Lembrando que esse setor não tem obrigação de verificar os preços praticado no mercado Diante do exposto encaminho o presente processo administrativo acima para demais providencias cabível | |||||
| 28 | 13/06/2025 14:46:35 | 16/06/2025 09:46:52 | SEC SAUDE | RECEITA | Segue ao setor RECEITA para analise e parecer da Nota Fiscal n° 23182 Após ao ALMOXARIFADO para baixa de estoque Logo a DEO para emissão de Nota de Liquidação no Empenho n° 1121/2025 no valor de R$ 7.770,00 (sete mil e setecentos e setenta reais) - C/C 20967-8 Após ao setor TESOURARIA para emissão de Ordem de Pagamento e Pagamento em favor da empresa ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, banco do Brasil (001) AG: 5083-0 C/C: 413-8 |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: RECEITA Despacho: Segue ao setor RECEITA para analise e parecer da Nota Fiscal n° 23182 Após ao ALMOXARIFADO para baixa de estoque Logo a DEO para emissão de Nota de Liquidação no Empenho n° 1121/2025 no valor de R$ 7.770,00 (sete mil e setecentos e setenta reais) - C/C 20967-8 Após ao setor TESOURARIA para emissão de Ordem de Pagamento e Pagamento em favor da empresa ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, banco do Brasil (001) AG: 5083-0 C/C: 413-8 | |||||
| 29 | 16/06/2025 11:14:48 | 16/06/2025 11:41:02 | RECEITA | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | Após análise, segue para demais providências. |
| Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Despacho: Após análise, segue para demais providências. | |||||
| 30 | 16/06/2025 11:42:59 | 16/06/2025 11:44:03 | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | DEO | Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Unidade Destino: DEO Despacho: Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. | |||||
| 31 | 17/06/2025 08:09:28 | 18/06/2025 08:42:12 | DEO | TESOURARIA | Tendo efetuada as emissão de liquidação conforme despacho em anexo, segue ao setor acima para demais providências conforme ID 252604 |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Tendo efetuada as emissão de liquidação conforme despacho em anexo, segue ao setor acima para demais providências conforme ID 252604 | |||||
| 32 | 18/06/2025 08:52:36 | 18/06/2025 08:55:25 | TESOURARIA | DEO | Verificar que não houve a retenção do IRRF em liquidação 1121/1. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DEO Despacho: Verificar que não houve a retenção do IRRF em liquidação 1121/1. | |||||
| 33 | 18/06/2025 08:59:41 | 18/06/2025 09:12:01 | DEO | TESOURARIA | Segue ao setor acima para demais providencias cabiveis |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue ao setor acima para demais providencias cabiveis | |||||
| 34 | 18/06/2025 09:14:10 | 18/06/2025 09:34:39 | TESOURARIA | SEC SAUDE | Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. | |||||
| 35 | 20/06/2025 09:22:39 | 20/06/2025 09:53:26 | SEC SAUDE | RECEITA | Segue para providências |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: RECEITA Despacho: Segue para providências | |||||
| 36 | 20/06/2025 10:58:57 | 20/06/2025 12:10:18 | RECEITA | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | Segue para demais providências. |
| Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Despacho: Segue para demais providências. | |||||
| 37 | 20/06/2025 12:19:18 | 20/06/2025 12:20:34 | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | DEO | Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. Classificação de materiais em estoque |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Unidade Destino: DEO Despacho: Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. Classificação de materiais em estoque | |||||
| 38 | 20/06/2025 12:44:46 | 23/06/2025 12:41:39 | DEO | TESOURARIA | Tendo efetuada as emissão de liquidação conforme despacho em anexo, segue ao setor acima para demais providências conforme ID 253837 |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Tendo efetuada as emissão de liquidação conforme despacho em anexo, segue ao setor acima para demais providências conforme ID 253837 | |||||
| 39 | 23/06/2025 13:05:00 | 23/06/2025 18:02:36 | TESOURARIA | SEC SAUDE | Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. | |||||
| 40 | 25/06/2025 14:58:25 | 26/06/2025 07:39:38 | SEC SAUDE | RECEITA | Segue ao setor RECEITA para analise e parecer da Nota Fiscal n° 19613 Após ao ALMOXARIFADO para baixa de estoque. Logo a DEO para emissão de Nota de Liquidação no Empenho n° 240/2025 no valor de R$ 211,75 (duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos ) - C/C 624073-6 Após ao setor TESOURARIA para emissão de Ordem de Pagamento e Pagamento em favor da empresa COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, a ser creditado Banco Brasil (001) ; Agência:1401-X; C/C: 8537-5 |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: RECEITA Despacho: Segue ao setor RECEITA para analise e parecer da Nota Fiscal n° 19613 Após ao ALMOXARIFADO para baixa de estoque. Logo a DEO para emissão de Nota de Liquidação no Empenho n° 240/2025 no valor de R$ 211,75 (duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos ) - C/C 624073-6 Após ao setor TESOURARIA para emissão de Ordem de Pagamento e Pagamento em favor da empresa COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, a ser creditado Banco Brasil (001) ; Agência:1401-X; C/C: 8537-5 | |||||
| 41 | 26/06/2025 08:02:55 | 27/06/2025 07:33:31 | RECEITA | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | Segue para demais providências. |
| Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Despacho: Segue para demais providências. | |||||
| 42 | 27/06/2025 07:37:34 | 27/06/2025 09:39:03 | ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | DEO | Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Unidade Destino: DEO Despacho: Tendo incluído ao relatório de movimentações, segue para devidas providências. | |||||
| 43 | 27/06/2025 10:35:49 | 30/06/2025 12:42:41 | DEO | TESOURARIA | Tendo efetuada as emissão de liquidação conforme despacho em anexo, segue ao setor acima para demais providências conforme ID 255557 |
| Unidade Origem: DEO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Tendo efetuada as emissão de liquidação conforme despacho em anexo, segue ao setor acima para demais providências conforme ID 255557 | |||||
| 44 | 30/06/2025 12:46:19 | 11/07/2025 12:33:56 | TESOURARIA | SEC SAUDE | Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEC SAUDE Despacho: Encaminho o presente processo para demais providências, uma vez que efetuado o pagamento do mesmo, conforme solicitação da Secretaria e Ordem de Pagamento. | |||||
| 45 | 11/07/2025 13:36:04 | SEC SAUDE | RECEITA | Segue ao setor RECEITA para analise e parecer da Nota Fiscal n° 14486 e 19624 Após ao ALMOXARIFADO para baixa de estoque. Logo a DEO para emissão de Nota de Liquidação, e após a Tesouraria para Emissão de Ordem de Pagamento e Pagamento, conforme abaixo: Empenho n° 1120/2025 - no valor de R$ 10.405,00 (dez mil quatrocentos e cinco reais) C/C: 624087-6 Em favor da empresa BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA, a ser creditado Banco do Brasil (001); Agência: 4534-9; C/C: 31822-1 E Empenho n° 1119/2025- no valor de R$ 1.425,50 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); C/C: 624073-6 Em favor da empresa COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, a ser creditado Banco do Brasil (001); Agencia: 1401-x; C/C: 8537-5 | |
| Unidade Origem: SEC SAUDE Unidade Destino: RECEITA Despacho: Segue ao setor RECEITA para analise e parecer da Nota Fiscal n° 14486 e 19624 Após ao ALMOXARIFADO para baixa de estoque. Logo a DEO para emissão de Nota de Liquidação, e após a Tesouraria para Emissão de Ordem de Pagamento e Pagamento, conforme abaixo: Empenho n° 1120/2025 - no valor de R$ 10.405,00 (dez mil quatrocentos e cinco reais) C/C: 624087-6 Em favor da empresa BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA, a ser creditado Banco do Brasil (001); Agência: 4534-9; C/C: 31822-1 E Empenho n° 1119/2025- no valor de R$ 1.425,50 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); C/C: 624073-6 Em favor da empresa COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, a ser creditado Banco do Brasil (001); Agencia: 1401-x; C/C: 8537-5 | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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MATERIAL PENSO CIMCERO
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||